売上伝票入力

画面構成と入力項目サブツールバーの操作処理の流れ出力

 

処理の流れ

①新規伝票を作成します。

ナビメニューの【請求売上】もしくは【売掛管理】から[売上伝票入力]を選択します。

(メニューバーの【請求/入金】からも[売上伝票入力]を選択することができます。）

 

ヘッダー部にカーソルを置いた状態でツールボタンの「新規」をクリックすると、新しい伝票を入力できる状態になります。

自動採番のルールについては[会社設定］-『採番情報』で設定可能です。

 

②ヘッダーの入力を行います。

「日付」、「伝票番号」、「請求日付」「請求先」は必須項目です。必ず入力してください。

「日付」にはログイン日付が初期値として入ります。

 

「請求番号」「請求締日」に関しては[請求処理]を行った段階で自動的に入ります。

「請求締日」は、末締めの場合31日と表示されます。

「工事を入力する」にチェックを入れると、ヘッダーで明細の工事を指定することができます。

また、ヘッダーで工事を指定した場合は明細に工事を入力する必要はありません。

 

③明細の入力を行います。

「品名／規格」をガイドから入力すると、[品名一覧登録]に登録されているデータが明細に表示されます。

自動的に表示される情報以外の「数量」などは、必要に応じて入力・変更してください。

また、「品名／規格」をガイドからではなく手入力で行う場合は、必要項目全てを手入力で埋める必要があります。

表示されたデータや入力したデータは直接修正することができます。

 

④登録します。

入力が完了したら、ツールボタンの「登録」をクリックして登録します。

確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。